目录
第一部分 四川省化工设计院概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省化工设计院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省化工设计院2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省化工设计院概况
一、基本职能及主要工作
（一）化工设计院职能简介
四川省化工设计院是专业从事化工、石化、医药行业的工程设计、工程咨询、工程总承包的甲级工程设计院，同时具有建筑行业乙级工程设计、工程咨询、压力容器、压力管道特种设备设计、省环境污染防治工程工艺设计、省清洁生产审核咨询服务等设计、咨询资质，具有进出口和对外工程承包经营资格，已取得QHSE体系认证，集设计、采购、施工管理和开车指导服务等多种功能为一体的，具有国、内外工程总承包能力的智力、技术密集的科技型省属国有骨干企业，被中国石油和化工勘察设计协会授予AAA级信用评价企业。
（二）化工设计院2025年重点工作
1.结合经信厅下达的目标责任书，确保各项财务收支指标的顺利完成：营业收入总额2800万，利润200万，固定资产原值保障在700万略有增加，职工人均收入12万。
2.按照“精心设计、精心施工、精心服务、精心管理”的质量方针，确保设计成品合格率100%，优良率80%，合同履约率100%，人员安全无事故。
3.在省委省政府及省经信厅的统一部署和领导下加快推进我院转企改制工作。在改制过程中依法依规妥善处理问题，确保职工队伍稳定和业务持续发展。
4.完成院三体系证书年度审查工作、压力管道换证工作及其他资质延续工作；申报优秀工程设计或优秀工程咨询项目1项；优化“信息化”工作，打造完善我院信息化综合管理系统。
5.要全面节支增效，做好预算管控。要统筹协调、自我革新，全面做好2025年度预算计划。
6.持续做好安全生产自查工作，全年隐患排查工作不少于6次，安全工作例会、培训会不少于7次，确保四川省化工设计院全年无生产事故。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省经济和信息化厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省化工设计院
2025年单位预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省化工设计院
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省化工设计院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入806.4万元、事业单位经营收入2800万元；支出包括：社会保障和就业支出505.88万元、卫生健康支出147.77万元、资源勘探工业信息等支出2875.78万元、住房保障支出76.97万元。化工设计院2025年收支预算总数3606.4万元,比2024年收支预算总数减少1803.6万元，主要原因是2025年非财政拨款预算数根据化工设计市场环境和行业情况，预计2025年单位实际经营情况与2024年相比会有幅动。
（一）收入预算情况
化工设计院2025年收入预算3606.4万元，其中：一般公共预算拨款收入806.4万元，占22.36%；事业单位经营收入2800万元，占77.64%。
（二）支出预算情况
化工设计院2025年支出预算3606.4万元，其中：基本支出3529.2万元，占97.86%；项目支出77.2万元，占2.14%。
二、财政拨款收支预算情况说明
化工设计院2025年财政拨款收支预算总数806.4万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少224.6万元，主要原因是2025年与2024年相比编制内人数变动较大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入806.4万元；支出包括：社会保障和就业支出254.91万元、卫生健康支出40.92万元、资源勘探工业信息等支出467.46万元、住房保障支出43.11万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
化工设计院2025年一般公共预算当年拨款806.4万元，比2024年预算数减少224.6万元，主要原因是2025年与2024年相比编制内人数变动较大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
化工设计院其他制造业支出467.46万元，占57.97%；事业单位医疗支出40.92万元，占5.07%；住房公积金43.11万元，占5.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出69.65万元，占8.64%；事业单位离退休支出181.78万元，占22.54%；其他行政事业单位养老支出3.48万元，占0.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2025年预算数为467.46万元，主要用于单位日常运转及为完成特定工作任务安排的支出等。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为40.92万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出，以保障单位人员基本医疗支出。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为43.11万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为69.65万元，主要用于单位职工养老保险。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为181.78万元，主要用于单位单位离退休人员的生活补助等。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为3.48万元，主要用于单位单位职工工伤保险和失业保险。
四、一般公共预算基本支出情况说明
化工设计院2025年一般公共预算基本支出963万元，其中：
人员经费756.03万元，主要包括：基本工资219.48万元、其他津贴补贴2.61万元、绩效工资195万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.65万元、职工基本医疗保险缴费40.92万元、失业保险2.61万元、工伤保险0.87万元、住房公积金43.11万元、其他对个人和家庭的补助181.78万元。
公用经费2.87万元，主要包括：水费0.87万元、电费2万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
化工设计院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。与上年相比无变化。因为四川省化工设计院为财政差额拨款的暂未分类事业单位，没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。在执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一） 公务接待费较2024年预算持平。
主要原因是没有公务接待。
（二） 公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降100%。主要原因是2025年没有预算财政资金安排公务车购置及公务用车运行维护费。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，小型客车1辆，大型客车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障单位基本运转等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
化工设计院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与2024年预算数相比持平。
七、国有资本经营预算情况说明
化工设计院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与2024年预算数相比持平。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
化工设计院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。与2024年预算数相比持平。
（二）政府采购情况
2025年，化工设计院安排政府采购非财政资金预算22.1万元，其中，政府采购货物预算12.5万元，计划用于采购6台空调机和20台台式计算机；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算9.6万元，用于采购车辆财产保险服务、车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，化工设计院共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年化工设计院开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算3606.4万元。其中：人员类项目4个，涉及预算2224.43万元；运转类项目12个，涉及预算1381.97万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
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