第三部分 四川省化工设计院
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省化工设计院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入833.68万元、事业单位经营收入2079.20万元；支出包括：社会保障和就业支出242万元、卫生健康支出128.67万元、资源勘探工业信息等支出2447.95万元，住房保障支出94.26万元。四川省化工设计院2022年收支预算总数2912.88万元,比2021年收支预算总数增加119.25万元，主要原因是单位经营收入根据市场行情预估会增加。
（一）收入预算情况
四川省化工设计院2022年收入预算2912.88万元，其中：一般公共预算拨款收入833.68万元，占28.62%；事业单位经营收入2079.2万元，占71.38%。
（二）支出预算情况
四川省化工设计院2022年支出预算2912.88万元，其中：基本支出2818.68万元，占96.77%；项目支出94.2万元，占3.23%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省化工设计院2022年财政拨款收支预算总数833.68万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少13.62万元，主要原因是离休人员去世一位，离休费预算减少；资本性支出，运转类项目拨款减少，由2021年预算34.2万，减少到预算31万。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入833.68万元；支出包括：社会保障和就业支出3万元、卫生健康支出37.43万元、资源勘探工业信息等支出715.14万元、住房保障支出78.11万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省化工设计院2022年一般公共预算当年拨款833.68万元，比2021年预算数减少13.62万元，主要原因是离休人员去世一位，离休费预算减少；资本性支出，运转类项目拨款减少，由2021年预算34.2万，减少到预算31万。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）3万元，占0.36%；卫生健康支出（事业单位医疗）37.43万元，占4.49%；资源勘探工业信息等支出（其他制造业支出）715.14万元，占85.78%；住房保障支出（住房公积金）78.11万元，占9.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业（项）2022年预算数为3万元，主要用于：缴纳社会保险费用。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为37.43万元，主要用于：缴纳医疗保险费用。
3.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2022年预算数为715.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为78.11万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省化工设计院2022年一般公共预算基本支出833.68万元，其中：
人员经费786.45万元，主要包括：基本工资443.2万元、津贴补贴27.41万元、绩效工资178.23万元、医疗保险缴费37.43万元、社会保险缴费3万元、住房公积金78.11万元、离休费17.01万元、其他对个人和家庭的补助2.06万元。
公用经费16.23万元，主要包括：水费1.23万元、电费15万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省化工设计院2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省化工设计院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省化工设计院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
四川省化工设计院为待改制的差额拨款事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。均由单位经营收入自有资金支出。
（二）政府采购情况
四川省化工设计院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川省化工设计院共有车辆4辆。
2022年单位预算安排自有资金商品和服务支出中车辆购置经费约25万元。
（四）预算绩效情况
2022年四川省化工设计院开展绩效目标管理的项目3个，涉及财政资金和自有资金1060.04万元，其中定额公用经费847.84万元，非定额公用经费118万元，运转类项目1个，涉及财政预算金额31万元，非财政预算金额63.2万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。如：一般公共服务收入、教育收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。
（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育性收入、设计费收入等。
（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：监测环境、基站检测等收入。
（四）其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：房租收入、考试收入、咨询费收入等。
（五）年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。如：一般行政管理事务结余；其他制造业支出结余；无线电监管结余；高等职业教育结余；中专教育结余等。
（六）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：技校教育专项支出、无线电频率占用费安排的专项支出等。
（八）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费。纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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