十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分  单位概况

一、单位职责

四川省化工设计院主要负责工程设计；工程咨询；特种设备设计；环境污染防治工程工艺设计；进出口业，（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（以下经营项目及期限以许可证为准）对外承包工程。

二、机构设置

（一）我院为四川省经济和信息化厅所属二级预算差额拨款事业单位，单位类型为暂未分类事业单位。单位领导班子设院长（党委书记）1人、纪委书记（党委副书记）1人、副院长2人、总工1人；下设六个行政管理部门，分别是院长办公室、人事部、计划经营部、质量技术部、党群工作部、财务部；八个设计室，分别是工艺室、设备室、电气室、给排水室、自控室、热工室、概预算室、土建室；采供部；工程部。当年机构无变动。

（二）人员情况。年末在职总人数147人，其中编制人员25人，招聘人员104人，返聘人员18人；2004年7月1日前退休人员88人。

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为3361.08万元，与上年度相比，收入、支出总计增加5.81万元，增长0.2%；主要变动原因是由于2025年压减大量财政拨款，为保障单位正常运转和人员稳定，全院努力靠市场经营提供单位经营收入资金支持单位支出。与此同时，由于市场经营活动增加，因此单位经营支出也较往年有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3361.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806.4万元，占24%；经营收入2554.68万元，占76%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3349.79万元，其中：基本支出758.9万元，占22.7%；项目支出47.5万元，占1.4%；经营支出2543.39万元，占75.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为806.4万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少214.87万元，下降21%。主要变动原因是由于2025年被压减200万元财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出806.4万元，占本年支出合计的24.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少214.87万元，下降21.04%。主要变动原因是由于2025年被压减200万元财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出806.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出254.91万元，占31.6%；卫生健康支出40.92万元，占5.1%；资源勘探工业信息等支出495.46万元，占61.4%；住房保障支出15.11万元，占1.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为806.4万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为181.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为69.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为40.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为495.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出758.9万元，其中：

人员经费756.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2.87万元，主要包括：水费、电费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少9.94万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少9.94万元，下降100%。主要原因是按照压减“三公经费“原则，2025年财政拨款减少，我单位公务用车运行维护费均通过单位经营收入资金支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2025年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与上年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度政府性基金预算财政拨款支出数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度国有资本经营预算财政拨款支出数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，四川省化工设计院机关运行经费支出0万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川省化工设计院政府采购支出总额20.56万元，其中：政府采购货物支出11.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.34万元。主要用于购买办公所需的空调机、台式计算机，以及公务用车的维修保养、车辆加油、车辆保险（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。