目录

 第一部分  四川省化工设计院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  四川省化工设计院2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省化工设计院2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省化工设计院概况

一、基本职能及主要工作

（一）化工设计院职能简介。

四川省化工设计院是专业从事化工、石化、医药行业的工程设计、工程咨询、工程总承包的甲级工程设计院，同时具有建筑行业乙级工程设计、工程咨询、压力容器、压力管道特种设备设计、省环境污染防治工程工艺设计、省清洁生产审核咨询服务等设计、咨询资质，具有进出口和对外工程承包经营资格，已取得QHSE体系认证，集设计、采购、施工管理和开车指导服务等多种功能为一体的，具有国、内外工程总承包能力的智力、技术密集的科技型省属国有骨干企业，被中国石油和化工勘察设计协会授予AAA级信用评价企业。

（二）化工设计院2026年重点工作。

1.2026年是“十五五”规划开局之年，也是推进新型工业化、实现新质生产力的起势之年，我院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹党建工作、业务发展、安全生产三位一体全面发展，以技术革命性突破、生产要素创新性配置以及产业的转型升级相结合的具有竞争力的新质生产力来面对未来充满机遇的新征程。

2.结合经信厅下达的目标责任书，确保各项财务收支指标的顺利完成：营业收入总额2800万，利润100万，固定资产原值保障在700万略有增加，职工人均收入12万。

3.按照“精心设计、精心施工、精心服务、精心管理”的质量方针，确保设计成品合格率100%，优良率80%，合同履约率100%，人员安全无事故。

4.在省委省政府及省经信厅的统一部署和领导下加快推进我院改制重组工作。在改制重组过程中依法依规妥善处理问题，确保职工队伍稳定和业务持续发展。

5.完成院三体系证书年度审查及其他资质延续工作；申报优秀工程设计或优秀工程咨询项目1项；优化“信息化”工作，完善我院信息化综合管理系统。

6.要全面节支增效，做好预算管控。要统筹协调、自我革新，全面做好2026年度预算计划。

7.持续做好安全生产自查工作，全年隐患排查工作不少于10次，安全工作例会、培训会不少于10次，确保四川省化工设计院全年无生产事故。

自2004年我院为延续行业甲级资质启动改制工作以来，受体制机制约束和行业发展环境影响，创新发展受到一定影响，改制工作也一度陷入停滞。2025年在厅领导关心和各职能处室指导下，我院再次启动改制重组工作，经全面评估与审慎研判，我院实施公司制改制并与东方锅炉开展战略重组已具备坚实群众基础和必要条件，恳请经信厅在我院已开展完成的改制重组工作基础上，同意并加快推进我院公司制改制和与东方锅炉的重组工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省经济和信息化厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第三部分  四川省化工设计院

                                                              2026年单位预算情况说明 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，化工设计院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。化工设计院2026年收支预算总数3780万元,比2025年收支预算总数增加173.6万元，主要原因是根据市场环境和单位生产经营需要，适当增加了收支预算，以确保单位生产经营正常运转。

（一）收入预算情况。

化工设计院2026年收入预算3780万元，其中：一般公共预算拨款收入780万元，占20.63%；事业单位经营收入3000万元，占79.37%。

（二）支出预算情况。

化工设计院2026年支出预算3780万元，其中：基本支出3354.07万元，占88.73%；项目支出425.93万元，占11.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

化工设计院2026年财政拨款收支预算总数780万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少26.40万元，主要原因是在编人员退休和财政经费压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入780万元；支出包括：社会保障和就业支出66.28万元、 卫生健康支出52.15万元、资源勘探工业信息等支出637.90万元、住房保障支出23.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化工设计院2026年一般公共预算当年拨款780万元，比2025年预算数减少26.40万元，主要原因是主要原因是在编人员退休，经费压减基本支出中人员和公用经费。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

化工设计院社会保障和就业支出66.28万元，占8.50%、 卫生健康支出52.15万元，占6.69%、资源勘探工业信息等支出637.90万元，占81.78%、住房保障支出23.67万元，占3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为63.12万元，主要用于单位职工养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为3.16万元，主要用于单位职工工伤保险和失业保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为52.15万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出，以保障单位人员基本医疗支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2026年预算数为637.90万元，主要用于单位日常运转及为完成特定工作任务安排的年度经营支出等。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为23.67万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

化工设计院2026年一般公共预算基本支出780万元，其中：

人员经费690万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

化工设计院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。